Solicitudes internas
Con el fin de facilitar el proceso de solicitud de productos desde los distintos almacenes se ha diseñado una página para que los usuarios incluyan las solicitudes de sus necesidades y que de envíen de forma automática al departamento de compras.
También el usuario puede imprimir las Solicitudes en borrador y de las Solicitudes registradas.
Veamos su diseño y funcionamiento
Buscamos SOLICITUDES INTERNAS DE PRODUCTO
Configuración
Para que el sistema nos ofrezca un numerador es necesario incluir una serie en Configuración de Compras. Se incluye una serie en el campo ‘Serie Solicitudes Productos’
Proceso Solicitud:
Cabecera
1.- Crear Nuevo : pulsando el + de la parte superior
2.- Fecha Requerida: se trata del día que se necesita el producto en el almacén.
3.- Cod. Vendedor: persona solicitante. Usamos este campo del estándar para dar de alta a los usuarios.
4.- Almacén Solicitud: almacén que lanza la petición de solicitud.
Menú Líneas
Para que el sistema proponga los productos de forma automática el usuario debe pulsar en la parte superior el botón SOLICITUD + SOLCITAR PRODUCTOS. El sistema incorpora todos los productos que tengan movimiento en el almacén determinado en la cabecera.
Si algún producto no está incluido se puede incluir de forma manual en una nueva línea.
Si revisamos los campos de la línea de Solicitud:
Nº Producto /Descripción/Categoría Producto (Familia)/ Grupo registro producción (subfamilia)/Cantidad que se solicita/Unidad de Medida/ Sistema de Reposición (Info para el responsable de compras)/Nº Proveedor Favorito/Código Producto Proveedor.
Estos campos tienen la facultad de ser filtrados por un valor. Entendemos útil que para completar la solicitud se filtre por FAMILIAS y se complete el campo CANTIDAD. Aquellas líneas con la CANTIDAD = 0 se pueden así mismo filtrar y borrar para quedarnos con las líneas solicitar.
El usuario debe completar la CANTIDAD y cuando esté conforme puede pulsar el botón ENVIAR SOLICTUD de la parte superior del menú. En el sistema emerge un mensaje de confirmación y si aceptamos la solicitud se registra y se crea una Hoja de Demanda para ser tratada por el responsable de compras.
En el ROL de Administrador de Inventario el sistema nos informa del flujo informativo que se está generando a través de estas cajas:
Solicitudes Internas sin enviar
Solicitudes Internas Enviadas
Hojas de Demanda Pendientes
En las solicitudes se incluye la posibilidad de incorporar PLANTILLAS DE SOLICITUD y una opción para ELIMINAR las líneas con cantidad a CERO.
No será posible seleccionar un producto que se haya marcado como BLOQUEADO.