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. Introducción BC trata la Facturación recurrente a través del módulo de ventas y se han desarrollado nuevas funcionalidades para mejorar este proceso. Se entiende por Facturación Recurrente aquella factura que se envía al mismo cliente repetidas veces du...

COMPRAS BAVEL - BC Dynasoft 0 - Introducción 1 - Configuración Bavel 2 - Configuración Usuarios 3 - Importación Documentos Bavel 4 – Ejemplo de Conciliación   0 - Introducción En este documento se describe la forma de configurar BC para poder incorpo...

PROCESOS DE VENTA EN CAJAS1- PERFIL DE CAJAPara los usuarios de caja existe un perfil específico que recoge la información relacionada con la misma. Este perfil se selecciona desde la parte de configuración El resultado es el siguiente: Como se puede obs...

Descripción general 1.X.X.X Nueva funcionalidad de la Mayor 1.0.X.X  Cambios de esta Minor 1.1.X.X Cambios de esta Minor 0.X.X.X Nueva funcionalidad de la Mayor 0.0.X.X Cambios de esta Minor 0.1.X.X Cambios de esta Minor

Dynasoft Solutions ha desarrollado un asistente de configuración con el fin de facilitar el uso del producto que conecta las entidades financieras con Business Central. Cuando se instala la extensión de Friendly Banking se muestra el proceso de configuración ...

Hemos creado este desarrollo para mejorar el control del envío al SII con la implementación de una página para informar de la cantidad de días que han pasado desde el ultimo envío al SII hasta la fecha actual. Esta funcionalidad se habilita tanto para IVA como...

01-10-2025 AIEM (Cuota)  - Se trata de un ARANCEL que grava la entrada de mercancía en Canarias (DUA). Se aplica importaciones, tipos 5,10,15 hasta 25. CLAVE 08 - La clave 08 en el SII (Suministro Inmediato de Información) se utiliza para identificar operaci...

Con el fin de facilitar el proceso de solicitud de productos desde los distintos almacenes se ha diseñado una página para que los usuarios incluyan las solicitudes de sus necesidades y que de envíen de forma automática al departamento de compras. También el u...

La Hoja de Demanda es una herramienta de BC que permite calcular un plan de reposición de productos de forma automática. Como hemos visto no trabajaremos con el algoritmo de cálculo sino que la Hoja de Demanda se completa a partir de las solicitudes internas. ...

Los documentos de Pedido de Compra también se pueden crear directamente y no solo desde una Hoja de Demanda. Lo usamos para pedir mercancía al proveedor indicando la fecha de recepción, el almacén destino, la cantidad y poder enviar el documento por correo ...

Se incluyen los siguientes campos para tener información sobre el valor del albarán para recepciones parciales: Importe del Pedido Inicial: Cantidad solicitada al proveedor (Cantidad x Precio) Importe a Recibir: Cantidad que estoy recibiendo (Cantidad a Re...

Se solicita poder determinar la fecha de registro sin tener que cambiarla en cada ocasión. Para facilitar el trabajo se incluye esta opción.

Si hemos registrado un Pedido de forma errónea se puede retroceder la recepción desde el HISTORICO ALBARAN DE COMPRA (Deshacer Recepción) siempre que no esté facturado. El usuario puede seleccionar las líneas que necesite devolver. El sistema crea en el Hist. ...

El sistema para reflejar las devoluciones de compras utiliza Pedidos Dev. Compra Trabaja igual que un Pedido de compra. No hay que indicar signos negativos pues el sistema ya sabe que se trata de una devolución.

El sistema proporciona los Pedidos de Transferencia para que el usuario pueda mover mercancía de un almacén a otro. Marque TRANSFERENCIA DIRECTA para que el sistema no le exija un almacén de tránsito. El responsable de almacén dispone también de un Diario...

Se ha incluido en el proceso la posibilidad de controlar que SUBFAMILIAS pueden existir en determinados Almacenes. Buscamos Grupos Contables de Producto General Para cada Subfamilia se indica el almacén/almacenes donde NO puede entrar. Desde la lista de ...

Se desarrolla el proceso para que al modificar el PROVEEDOR y CODIGO PRODUCTO en la Ficha de Producto el cambio afecte a las UNIDADES DE ALMACENAMIENTO. En Configuración Inventario /Cálculo Inventario Funcionalidad Ficha Producto También se ha desarro...

Cuando el usuario tenga que recontar su inventario accederá a Calcular Inventario. No se debe crear el recuento desde Diario de Inventario Físico.   Sólo puede realizar el RECUENTO y CIERRE de almacén el usuario que tenga la marca de Gestor de Almacén en...

El proceso de ajustar el coste de los productos puede ralentizar el proceso de almacén y procedemos a cambiar en Config. Inventario el campo Ajuste Automático Coste = Nunca (los costes no se ajustan al registrarse). Este proceso de ajuste tiene como objetivo ...

Se ha desarrollado una página para tener una visualización del cierre del almacén. Para acceder a esta pantalla podemos buscar VALOR INVENTARIO (Páginas y Tareas).   Podemos indicar el periodo y el almacén además de distintos filtros relacionados con la ...