PEDIDOS COMPRA & ENVIO MAIL PROVEEDOR (DIRECCION ENVIO)

Los documentos de Pedido de Compra también se pueden crear directamente y no solo desde una Hoja de Demanda.

Lo usamos para pedir mercancía al proveedor indicando la fecha de recepción, el almacén destino, la cantidad y poder enviar el documento por correo electrónico.

Pulsamos en ENVIAR para crear el mail que tomará el correo electrónico de la Ficha del Proveedor.

Cuando llega la mercancía rescatamos el documento lanzado al proveedor y comprobamos que todo está correcto incluyendo el Nº Albarán del Proveedor antes de registrar y pulsar RECIBIR. Cuando se registra el sistema modifica la línea del pedido pasando la Cantidad a Recibir a Cantidad Recibida. Al mismo tiempo nos crea un Albarán de Compra que facturaremos cuando llegue la Factura.

 

También es posible que el proveedor acompañe la mercancía con una Factura y por tanto cuando registramos optamos por la opción de RECIBIR + FACTURAR. No olvide introducir el número de Factura del proveedor.

Se ha incluido la posibilidad de ver si el Pedido de Compra fue enviado por correo electrónico al proveedor.

Para enviar correos al proveedor desde BC se debe configurar la cuenta de correo electrónico para relacionar BC con el servidor de correo.